北京市朝阳区第二少儿业余体校2020年部门决算

（二）人员构成情况

事业编制17人，实有人数16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,090.340806万元，比上年减少37.685049万元，下降3.34%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1,029.794609万元，比上年减少38.310210万元，下降3.59%，其中：财政拨款收入1,029.794609万元，占收入合计的100.00%；    

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1,042.658300万元，比上年减少21.715885万元，下降2.04%，其中：基本支出576.913770万元，占支出合计的55.33%；项目支出465.744530万元，占支出合计的44.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出952.667300万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出863.057621万元，占本年财政拨款支出90.59%；社会保障和就业支出55.469906万元，占本年财政拨款支出5.82%；卫生健康支出34.139773万元，占本年财政拨款支出3.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 “文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算863.057621万元，比2020年年初预算增加60.587621万元，增长7.55%。其中：

 “体育”2020年度决算863.057621万元，比2020年年初预算增加60.587621万元，增长7.55%。主要用于：培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展。

 “社会保障和就业支出” 2020年度决算55.469906万元，比2020年年初预算减少10.090094万元，下降15.39%。其中：

 “行政事业单位养老支出” 2020年度决算55.469906万元，比2020年年初预算减少10.090094万元，下降15.39%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 “卫生健康支出”2020年度决算34.139773万元，比2020年年初预算减少2.040227万元，下降5.64%。其中：

 “行政事业单位医疗”2020年度决算34.139773万元，比2020年年初预算减少2.040227万元，下降5.64%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出80.000000万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出80.000000万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 “其他支出”2020年度决算80.000000万元，比2020年年初预算增加80.000000元，增长100%。其中：“彩票公益金安排的支出” 2020年度决算80.000000万元，比2020年年初预算增加80.00000万元，增长100%。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。  

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出576.913770万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额162.395320万元，其中：政府采购货物支出3.945320万元，政府采购服务支出158.450000万元。授予中小企业合同金额162.395320万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.360400万元，占政府采购支出总额的13.15%。

四、国有资产占用情况

2020年单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区第二少儿业余体校，2020年度部门整体绩效目标是在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足，满足学生运动员训练的相关需求，保障学生外出集训、外出参加比赛、运动员保险及运动医疗等工作的经费开支，以达到为学生训练做好一切保障工作的目的，促使运动员在各项比赛中能够取得优异成绩。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况，对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的11%，涉及金额60万元，评价结果：良好。在全年工作中，该项目主要为购买训练用枪弹及配件等，保障了学生运动员的训练需求及比赛器材的充足。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

项目支出绩效自评表见附件。